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市扶贫和移民办2017年部门决算

* 来源: * 作者: admin * 发表时间: 2018-09-25 10:51:00 * 浏览: 107

 

  市扶贫和移民办2017年部门决算

 

    

 

第一部分  市扶贫和移民办部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  市扶贫和移民办部门概况

 

一、部门主要职能

赣州市扶贫和移民办公室是主管扶贫和移民扶贫工作的市人民政府工作部门。主要职责如下: 

1.贯彻执行党和国家以及省委、省政府关于扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策,落实市委、市政府有关扶贫开发、老区建设和移民工作的重要举措;负责全市扶贫开发、老区建设和移民工作政策的调查研究和检查落实;负责全市扶贫、老区建设和移民统计监测工作。

2、在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订全市老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施;会同有关部门编制全市移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施;按权限审核全市深山区移民、灾后移民、工程移民和新建大中型水库(水电站)移民等各种移民安置规划。

3、负责全市扶贫开发、老区建设和移民项目的管理,会同有关部门对全市扶贫开发、老区建设和移民项目的实施情况进行监督检查。

4、参与制定全市扶贫开发、老区建设和移民资金使用管理办法;负责全市扶贫资金分配;按规定会同有关部门管理使用移民资金;指导全市扶贫和移民机构的财务会计工作;会同有关部门对全市扶贫开发、老区建设和移民资金使用情况进行稽查审计和监督、检查。

5、负责老区、贫困地区科技扶贫的培训、示范、推广工作;组织开展移民的生产技术培训工作。

6、指导全市老区、贫困地区开展有关扶贫方面的横向经济协作、招商引资工作;动员、协调、组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。

7、负责三峡移民管理工作;协助贫困地区开展对外联络;争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助;负责外资扶贫款项的引进、管理和监督检查工作。

8、负责牵头协调组织全市精准扶贫、精准脱贫攻坚工作。

9、承担全市扶贫开发建档立卡和信息化建设规划、扶贫开发信息系统建设标准、扶贫信息系统的网络建设和联网运行工作、扶贫系统统计监测工作、扶贫网络信息系统的安全保密工作。

10、承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2017年年末编制人数25人,其中行政编制 19 人,事业编制6人;年末实有人数 37人,其中在职人员20人,退休人员17人。

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附表1

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计785.98万元,其中年初结转和结余82.59万元,较2016年增加209.77万元,增长36.4%;本年收入合计703.38万元,较2016年增加254.92万元,增长56.84 %,主要原因是:一是省督导组在赣州督导增加经费105万元;二是精准扶贫、精准脱贫攻坚工作任务艰巨,组织调研督查产生的差旅费、办公费等增加75.5万元;三是退休干部谢国椿同志的死亡抚恤金15.45万元;四是政府性基金预算财政拨款2016年及2017年两年经费在今年拨入56万元

本年收入的具体构成:全部为财政拨款收入。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计669.96万元,其中本年支出合计669.96万元,较2016年增加176.34万元,增长35.72 %,主要原因是:一是工作任务增加,下乡调研督查次数增多、规模增大,产生的差旅费及平台租车等费用增加75.99万元;二是省督导组在赣州督导增加支出84.9万元;三是退休干部谢国椿同志的死亡增加抚恤金支出15.45万元。

年末结转和结余116.02万元,较2016年增加33.43万元,增长40.48 %,主要原因是:其他扶贫支出年底下达12.57万元;政府性基金预算财政拨款收入(系其他大中型水库移民后扶基金支出)年底下达28万元。以上结余资金,将根据工作进度安排在2018年度支出。

本年支出的具体构成:全部为基本支出

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为292.31万元,决算数为669.96万元,完成年初预算的 129.2%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为292.31万元,决算数为617.79万元,完成年初预算的111.35%,主要原因是::一是工作任务增加,下乡调研督查次数增多、规模增大,产生的差旅费及平台租车等费用增加75.99万元;二是省督导组在赣州督导增加支出84.9万元;三是退休干部谢国椿同志的死亡增加抚恤金支出15.45万元。

(二)政府性基金预算财政拨款收入(系其他大中型水库移民后扶基金支出)80.16万元,年初没有预算,决算数为52.16万元,年末结余28万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出617.79万元,其中:

(一)工资福利支出217.1万元,较2016年减少19.29万元,下降8.16%,主要原因是:2016年发放的政府性奖励计算在“工资福利支出—奖金”科目,2017年发放的政府性奖励计算在“对个人和家庭补助支出项目—奖励金”科目。

(二)商品和服务支出325.27万元,较2016年增加 144.73万元,增长80.16 %,主要原因是:一是精准办工作任务增加,下乡调研督查次数增多、规模增大,产生的差旅费及平台租车等费用增加75.99万元;二是省督导组在赣州督导增加支出84.9万元。

(三)对个人和家庭补助支出75.42万元,较2016年减少0.31万元,下降0.4%,主要原因是:一是2016年1至9月份退休人员的工资54.37万元在本单位发放,今年全部在社保发放工资;二是2017年发放的政府性奖励38.61万元计算在“对个人和家庭补助支出项目—奖励金”科目;三是退休干部谢国椿同志的死亡增加抚恤金支出15.45万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为14.8万元,决算数为8.18万元,完成预算的55.27%,决算数较2016年减少2.1万元,下降20.43 %,全部是公务接待费支出。减少的主要原因是:减少公务接待,节约公务接待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出325.27万元,较2016年增加172.61万元,增长113.06%,主要原因是:一是精准办工作任务增加,下乡调研督查次数增多、规模增大,产生的差旅费及平台租车等费用增加;二是省督导组在赣州督导增加经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额17.4万元,其中:政府采购货物支出17.4万元,占政府采购支出总额的100 %

八、预算绩效情况说明

 组织对本单位开展整体支出绩效评价自评,涉及一般公共预算支出617.79万元,政府性基金预算支出52.16万元。从评价情况来看,我办在绩效评价实施过程中,办领导高度重视,工作人员严格按照绩效评价的对象和考评内容,采取自行组织方式,收集单位数据资料,对照相关文件、规章制度,计算各种比率,从而严肃认真的按照评分标准计分,完成绩效评价工作。经过认真评价,我办得分91分,评价结果为优。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费。差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

    

 



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