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赣州市扶贫和移民办2016年部门决算

* 来源: * 作者: admin * 发表时间: 2017-09-25 21:01:33 * 浏览: 205

  

第一部分  市扶贫和移民办部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  市扶贫和移民办2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

八、专业名词解释

第三部分  市扶贫和移民办2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

第一部分 市扶贫和移民办部门概况

 

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家以及省委、省政府关于扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策,落实市委、市政府有关扶贫开发、老区建设和移民工作的重要举措;负责全市扶贫开发、老区建设和移民工作政策的调查研究和检查落实;负责全市扶贫、老区建设和移民统计监测工作。

2、在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订全市老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施;会同有关部门编制全市移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施;按权限审核全市深山区移民、灾后移民、工程移民和新建大中型水库(水电站)移民等各种移民安置规划。

3、负责全市扶贫开发、老区建设和移民项目的管理,会同有关部门对全市扶贫开发、老区建设和移民项目的实施情况进行监督检查。

4、参与制定全市扶贫开发、老区建设和移民资金使用管理办法;负责全市扶贫资金分配;按规定会同有关部门管理使用移民资金;指导全市扶贫和移民机构的财务会计工作;会同有关部门对全市扶贫开发、老区建设和移民资金使用情况进行稽查审计和监督、检查。

5、负责老区、贫困地区科技扶贫的培训、示范、推广工作;组织开展移民的生产技术培训工作。

6、指导全市老区、贫困地区开展有关扶贫方面的横向经济协作、招商引资工作;动员、协调、组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。

7、负责三峡移民管理工作;协助贫困地区开展对外联络;争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助;负责外资扶贫款项的引进、管理和监督检查工作。

8、牵头协调组织全市精准扶贫、精准脱贫攻坚工作。

9、承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2016年年末编制人数21人,其中行政编制21人,年末实有人数15人,在职人员15人,退休人员17人。

 

第二部分 市扶贫和移民办2016年部门决算情况说明

 

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计576.21万元,其中上年结转和结余127.75万元,较上年下降2.59%;本年收入合计448.46万元,较上年下降16.92%,主要原因是:一是退休人员工资减少16.94万元,10-12月份退休人员工资由社保发放,减少拨款及支出。二是精准扶贫、精准脱贫攻坚工作减少工作经费及印刷费拨款77.2万元;三是减少其他扶贫资金支出拨款62.1万元(项目管理费、统计监测费、科技培训费今年未拨款)。

本部门2016年度支出总计493.62万元,其中本年支出合计493.62万元,较上年下降4.24%,主要原因是:一是退休人员工资减少16.94万元,10-12月份退休人员工资由社保发放,减少拨款及支出。二是精准扶贫、精准脱贫攻坚工作减少工作经费及印刷费拨款77.2万元。

年末结转和结余82.59万元,较上年下降35.35%,主要原因是:一是非税收入成本性支出9.57万元在12月31日才下达指标,二是其他扶贫支出67万元(项目管理费、统计监测费、科技培训费2016年指标) 今年未下达,而上年资金在2015年12月31日下达,故上年的结余资金较大,今年较上年下降。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为268.26万元,决算数为 576.21万元,完成年初预算的 114.8%,主要原因是:一是2016年调整工资性收入(增人增资、增加公车改革车补等)增加17.25万元;二是牵头协调组织全市精准扶贫、精准脱贫攻坚工作增加工作经费50万元;三是增加扶贫开发业务工作经费40万元;四是增加商品和服务支出(绩效考评先进奖)31万元;五是增加政府性基金预算财政拨款收入(系其他大中型水库移民后扶基金支出)28万元。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为268.26万元,决算数为420.46万元,完成年初预算的56.74%。

按经济分类科目分:工资福利支出236.39万元,较上年增长6.2%,主要原因是:一是调整工资、医疗保险;二是调整在职人员养老保险缴费方式等;三是精准办借调及临聘人员增加了人员经费的支出。商品和服务支出 180.54万元,较上年下降15.72%,主要原因是:精准办减少印刷费127.2万元。对个人和家庭补助支出75.73万元,较上年增长17.85%,主要原因是:住房公积金缴款原财政缴款改由单位缴款。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费152.66万元,比2015年179.93万元减少27.27万元,降低15.16%。主要原因是:减少《精准扶贫农业产业发展百问》印刷费等。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为36.4万元,决算数为10.28万元,完成预算的 28.24%,决算数较上年下降60.69%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为14.9万元,决算数为 6.9万元,完成预算的46.31%,决算数较上年下降33.65%。主要原因是:减少公务接待,节约公务接待费用。

(二)公务用车购置及运行维护费支出 3.38万元,年初预算数为21.5万元,决算数为 3.38万元,完成预算的15.72%,决算数较上年下降78.54%。主要原因是:公车改革,小车已全部上缴,减少支出。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0.95万元,纳入政府采购,采购的是办公电脑一台、办公打印机一台。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。公车改革,小车已全部上缴,因公务用车调拨的单据还未收到,故固定资产小车的保有量未减少,待2017年减少小车的固定资产。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出420.46万元。我办在绩效评价实施过程中,办领导高度重视,工作人员严格按照绩效评价的对象和考评内容,采取自行组织方式,收集单位数据资料,对照相关文件、规章制度,计算各种比率,从而严肃认真的按照评分标准计分,完成绩效评价工作。经过认真评价,我办得分99.3分,评价结果为优。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费。差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 

第三部分 市扶贫和移民办2016年部门决算表

(详见附表)赣州市扶贫和移民办2016年度决算公开表

 

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